1. 全体フロー（たたき台）
今日の最初の30分は、この1枚の図を直すことに使います。板倉製作所には大きく2本のお金の流れ — 「売る側」（受注→生産→出荷→請求→入金）と「買う側」（発注→受入→支払）があります。それぞれの工程をどの部署が担っているか、そして部署から部署へどう受け渡しているかを、私たちの推測で並べました。合っているかではなく、違うところ・抜けているところを教えてください。
1. これは推測です
この図は、AS/400のプログラム構成（docs/sitesの翻訳資料）と8年分の実データから組み立てた全社レベルのたたき台です。誰かに聞いて描いたものではありません。特に「どの部署が」「どうやって次の部署に渡しているか」の部分は、私たちには見えていない領域です。
この8段階、順番も粒度も合っていますか？
「受注」「技術情報整備」「生産計画・指示」「製造・組立」「検査・完成」「出荷」「請求書発行」「入金・消込」の8段階に分けました。実際には並行して進む工程や、逆順になる工程があるかもしれません。
- おおむね合っている
- 順番が違う（どこ→どこ： ）
- 抜けている工程がある（ ）
- 不要な工程・もう無い工程が入っている（ ）
- まったく違う。一から説明したほうが早い
2. 売る側の流れ（受注→生産→出荷→請求→入金）
得意先から注文を受けてから、代金が入るまでの流れです。行が部署、列が工程です。空欄は「その部署はその工程に直接関わっていない（と私たちが推測している）」という意味で、この空欄が間違っている可能性が一番高いと考えています。
| 部署 | ①受注 | ②技術情報整備 | ③生産計画・指示 | ④製造・組立 | ⑤検査・完成 | ⑥出荷 | ⑦請求書発行 | ⑧入金・消込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業課 | 受注入力 AS/400 EDI自動受信（デンソー系）／FAX・電話？ | － | － | － | － | － | － | － |
| 技術・設計 | － | 品番・構成（BOM）の確認・整備 | － | － | － | － | － | － |
| 生産管理 | － | － | 作業指示・組付指示の計算 AS/400 JSBS08（6フェーズ・最大6回Excel自動起動） | － | － | － | － | － |
| 製造（製作部） | － | － | － | プレス加工・組立の実施 | － | － | － | － |
| 工機課 | － | － | － | （並行）金型・治具の準備・調整 | － | － | － | － |
| 試作 | － | － | － | （並行）試作品の製作（量産前） | － | － | － | － |
| 材料・金型 | － | － | － | （並行）材料の手配・在庫管理 | － | － | － | － |
| 品質課（検査） | － | － | － | － | 完成の消込・検査 （例：組付指示書は品質課が消込むと読める） | － | － | － |
| 出荷 | － | － | － | － | － | 出荷指示・出荷実績入力 AS/400 | － | － |
| 経理 | － | － | － | － | － | － | 請求書発行 Excel/VBA BAT0362〜0364 | 入金・消込 （私たちが一番理解できていない工程） |
「営業課→技術・設計」の間、図面や構成の情報はどうやって渡っていますか？
ここが最初の引き継ぎ（受け渡し）です。受注が確定してから技術情報の整備が始まるまでの間、紙・メール・口頭のどれで伝わっているのか、私たちのデータには痕跡がありません。
- システム上の受注データを見れば技術側で分かる
- 紙の図面・仕様書を手渡しする
- メールで連絡する
- 口頭・会議で伝える
- 上のどれでもない
「技術・設計→生産管理」の間、作業指示に必要な情報はどうやって伝わりますか？
品番・構成の整備が終わったことを、生産管理側はどうやって知るのでしょうか。システムのフラグを見るのか、声をかけられるのかが分かりません。
「生産管理→現場」の間、作業指示書・組付指示書はどうやって現場に届きますか？
JSBS08という処理が指示書をExcel経由で印刷する仕組みまでは分かっていますが、印刷されたあとの動線（誰が取りに行く、誰が配る）が分かりません。
- 紙で印刷されたものを配って回る
- 現場の端末・画面で直接見る
- 専用のプリンタ（伝票専用機）から出たものを取りに行く
- その他（ ）
「出荷→経理」の間、出荷実績から請求書発行までにすり合わせ作業はありますか？
出荷が終われば自動的に請求対象になると理解していますが、金額や数量を人が確認するタイミングがあるのか、それとも自動で流れるのかが分かりません。
経理の中で、請求から入金の消込までは実際どう進めていますか？
私たちの資料の中で一番の空白がここです。入金消込を扱うMENUR1経理管理サブシステムは未解明事項が多く、どのデータを見て、何を照合して消し込んでいるのかがほぼ分かっていません。
3. 買う側の流れ（発注→受入→支払）
外部の協力工場・仕入先に加工を頼み、受け入れて、代金を支払うまでの流れです。
| 部署 | ①発注 | ②外注先で加工 | ③受入 | ④支払明細作成 | ⑤支払 |
|---|---|---|---|---|---|
| 購買・外製 | 発注入力 AS/400 GSBS01（設計№・受注№・受注品番のどれかから自動解決） | － | 受入・決定単価の入力 AS/400 GSBS04 | 支払明細作成 Excel/VBA 仕入伝票印刷(BAT0201)／支払明細表印刷(BAT0206) | － |
| 外注先（社外） | － | 加工の実施 | － | － | － |
| 品質課（検査） | － | － | （並行？）受入検査 | － | － |
| 経理 | － | － | － | － | 支払実行 Excel/VBA 総合振込データ作成(BAT5006) |
発注書は、外注先にどうやって届けていますか？
GSBS01で発注データを登録すると仕入伝票印刷の仕組みが動き出しますが、その先「外注先に実際にどう伝わるか」（FAX・メール・郵送・訪問時に手渡し）はデータからは分かりません。
- FAXで送る
- メールで送る（PDF添付など）
- 郵送する
- 訪問時・受け渡し時に手渡しする
- 得意先ごとにやり方が違う
受入検査は誰が行っていますか？ 購買・外製ですか、品質課ですか？
受入時に決定単価を入力するのは購買・外製と理解していますが、品物そのものの検査（数量・品質の確認）を誰がやっているのかは、私たちのデータでは区別がつきません。
- 購買・外製が検品も含めて行う
- 品質課が別途検査する
- 両方が別の観点で確認する
- 外注先を信頼して基本は検査しない
支払明細ができてから、実際の振込までの間に確認作業はありますか？
支払明細表・仕入伝票の印刷までは分かっていますが、それを誰がチェックしてから振込データ（BAT5006）を作るのかが分かりません。
4. この図に無い仕事はありますか
この図に無い仕事、抜けている部署はありますか？
この図は「売る」「買う」の2本しか描いていません。たとえば総務・システム管理はどちらの流れにも直接登場しませんが、両方を裏で支えているはずです。また、量産（号口）以外の流れ（試作の受注経路など）は簡略化しすぎているかもしれません。
- おおむねこれで全部だと思う
- 抜けている部署がある（ ）
- 抜けている仕事の種類がある（クレーム対応・不良品処理など： ）
- この図の建て付け自体が違う